1. Requisição de Materiais

2. Monta Processo (selecionar modalidade)

3. Processo (Elaborar/Incluir)

4. Dados para o Edital

(Gerar dados para confecção do Edital, Gerar Quadro Quantitativo, Incluir Edital no LIC)

5. Autoriza abertura (Gerar autorização)

6. Data autorização (informar data)

7. Orçamento – Bloqueio

8. Publicação (Aviso de Licitação)

9. Equipe Pregão (Cadastrar equipe)

10. Publicação (Dados de Circulação)

11. Acessar o Sistema via internet (Sessão de Pregão Eletrônico)

12. Acessar o Processo (Menu Negociação)

13. Recebimento de Propostas

14. Abrir Propostas

15. Classificação/Desclassificação das Propostas 16. Iniciar Disputa

16. Habilitação

17. Abrir Item/Lote para Disputa

18. Iniciar Tempo Auto-encerramento para Item/Lote

19. Encerrar Disputa

20. Abrir Item/Lote para Negociação e Aceitabilidade

21. Habilitação (Imprimir CCF – Certificado de Cadastro de Fornecedores)

22. Encerrar Item/Lote

23. Encerrar Etapa de Lances

24. Recursos (fornecedor desiste ou termina o tempo)

25. Encerrar Sessão de Pregão

26. Adjudicação (Pregoeiro)

27. Homologação (Autoridade Competente ou Designado)

28. Imprimir Relatórios (Ata da Sessão Pública; Termo de Adjudicação; Termo de Homologação; Propostas Eletrônicas e Outros)

29. Retornar ao LIC - Processo (Controle-Publicação/Resultados/Resultado Licitação)

30. Processo (Controle-Publicação/Resultados/Dados Circulação)

31. AF (Gerar/Consultar/Imprimir e Controle Retirada da AF)

Finalidade: Esta opção permite incluir uma ou mais requisições de compra de material(is).

No sistema, já virá o nome do órgão do usuário e requisitantes cadastrados na base de dados.

A descrição deve ser complementada, ou seja, neste exemplo temos o GRUPO: “ACERVO HISTÓRICO ” e CLASSE: “ACERVO HISTÓRICO – DIVERSOS”.

e o OBJETO é: ACERVO HISTÓRICO – DIVERSOS ALBUNS DE FOTOGRAFIA. (após estas informações posso complementar a descrição expandida).

A tela Monta Processo será exibida e o usuário deverá preencher os seguintes campos:

Órgão Executor: Selecione o órgão que está promovendo a compra e, automaticamente, o sistema irá informar a Unidade de Licitação correspondente.

Para facilitar a seleção de uma requisição na grade “Pendentes”, preencha um ou mais dos seguintes campos: Tipo de Grupo, Período de Pesquisa Requisição e Tipo de Requisição.

Sugestão Modalidade: Selecione o tipo de modalidade desejada. Conforme o acumulado e o somatório das compras realizadas, este campo irá disponibilizar as modalidades que poderão ser empregadas no processo.

Clique no grupo/classe (EX.: Mobiliário para Escritório) e todos os materiais abaixo deste serão selecionados.

 Clique no item desejado (EX.:Arquivo de Aço) e apenas ele e o título de grupo/classe serão selecionados.

O campo Material Selecionado mostra o código do material selecionado.

Após clicar no botão “Gerar Processo” na tela Monta Processo, o sistema irá exibir a tela de elaboração do mesmo, na qual o usuário deverá preencher os seguintes campos:

Tipo Licitação: Este campo vem preenchido com a modalidade sugerida pelo sistema, podendo o usuário modificá-la.

Modalidade: Neste campo aparece a modalidade preenchida na montagem do processo, podendo o usuário modificá-la. Se a modalidade for alterada, o sistema irá exibir a seguinte mensagem:

Para alterar a modalidade, clique no botão “Sim”, caso contrário, clique “Não”.

Sigla/Número/Ano: Estes campos vêm preenchidos pelo sistema, porém o número da licitação será preenchido após ser gerado o Aviso de Abertura do Edital.

O usuário irá preencher os campos SEGUINDO UMA SEQUÊNCIA deixando por final a data prevista de publicação:

1- Descrição do Objeto para uso (Edital, Recursos, Avisos, Atas, PORTAL DE COMPRAS...):

Descreva o objeto da licitação Ex: Artigos de uso doméstico (AQUISIÇÃO de Artigos. .... )

Se for mais de um objeto (sendo o principal e outros acessórios): AQUISIÇÃO de Artigos de uso doméstico e outros.

2- Número Processo Administrativo: Digite o número do processo administrativo (PROTOCOLO SGPE).

3- Tipo Fornecimento: Este campo será preenchido automaticamente pelo sistema.

4- Cotação: Selecione o tipo de cotação entre as opções: por item, por lote ou por preço global.

5- Responsável pelo processo: Pregoeiro.

6- Moeda: Selecione o tipo de moeda a ser utilizada. A moeda nacional fica pré-estabelecida no campo.

7- Aceita outro cadastro de fornecedor: Deve ter cláusula no edital constando o aceite (PREGÃO ELETRÔNICO SOMENTE CCF - SC).

8- Forma de participação: Este campo será preenchido automaticamente pelo sistema.

9- Forma Contratação: Selecione a forma de contratação entre as opções: AF, Contrato e Contrato e AF.

Após selecionar, a tela Forma de Contrato será exibida e o usuário deverá preencher da seguinte forma:

Nesta tela, informe os prazos (dias úteis) para assinar o termo de contrato e para retirar a AF (Autorização de Fornecimento), a partir da data de convocação, e por último, digite o percentual de multa a ser aplicado sobre o valor total estimado no caso de recusa de assinatura ou retirada da AF.

10- ÂMBITO Nacional ou Internacional / ADMITE Consórcio ou Subcontratação

- Datas

Autorização: Esta data será preenchida pelo usuário após GERADA E ASSINADA a abertura da autorização.

Prevista Publicação: Digite a data prevista para publicação, devendo ser maior que a data atual (por padrão e conveniência utiliza-se mínimo de 30 dias).

Na aba Prazo, conforme a data prevista de publicação informada na aba Processo, o sistema irá sugerir as datas e horas limites para a realização da sessão. Neste caso, o sistema irá seguir tabela de fases, prazos e feriados, podendo o usuário alterar estes campos.

Entre o Início e Envio de Propostas, o sistema não permitirá informar menos de 12 (Doze) dias úteis. A data de Abertura da Sessão será de preferência a mesma de Fim do Envio de Propostas.

Para a data de Início da Disputa o Pregoeiro deverá se a ter ao objeto de licitação para dar tempo de analisar e julgar as propostas enviadas pelos Fornecedores participantes.

Na seqüência, o usuário deverá informar a validade da proposta, o prazo para apresentação de recursos, o prazo de entrega do item, o prazo de antecipação da entrega e o prazo para pagamento da despesa.

Nesta tela, preencha também no campo Descrição para Licitações-e com o Objeto da Licitação. Esta informação será a que aparecerá na sessão de pregão como o Objeto a ser adquirido.

Para dar continuidade à elaboração do processo, clique na aba Itens.

Na aba Itens, o usuário deverá observar que a disposição dos itens na grade será de acordo com o tipo de cotação definido na aba Processo (por item, por lote ou por preço global).

SELECIONANDO O ITEM/LOTE, você poderá alimentar dados específicos para o item/lote sucessivamente, ou marcar o botão “marcar todos” para todos os itens/lotes.

Nestes campos, assinale para cada item se o fornecedor deverá apresentar amostra, prospecto, assistência técnica e documentos adicionais.

Prospecto
do material

No caso afirmativo, o usuário deverá qualificar

/descrever o material. Neste caso, o sistema irá

exibir um texto padrão, o mais praticado

quando se é exigido prospecto.

Se o tipo de cotação for por lote, o usuário deverá numerar os lotes com os itens que irão fazer parte do mesmo, e nomear cada lote. Observe a tela abaixo:

No caso afirmativo, o usuário deverá definir o(s)

município(s)/estado que ofereçam o serviço em

No caso afirmativo, o usuário deverá selecionar

os documentos exigidos em tela exibida pelo

sistema. Podem ser certificados, alvarás e registros.Abaixo, para identificar cada lote, o usuário deverá digitar um texto resumido. No exemplo abaixo, o texto selecionado será apagado e a palavra “Cabide” foi escolhida para identificar o lote.

Abaixo, para identificar cada lote, o usuário deverá digitar um texto resumido. No exemplo abaixo, o texto selecionado será apagado e a palavra “Cabide” foi escolhida para identificar o lote.

Ordenar Nº Item

Este botão estará disponível, na aba itens, quando a cotação for por lote.

Após o usuário ter efetuado a sequência dos lotes, deverá clicar neste botão para ordenar os itens.

Garantia

Prazo: Informe, para cada item ou lote, o prazo de garantia, podendo ser em dias, meses ou anos.

Clique na opção Todos para registrar a mesma garantia para todos os itens/lotes.

Esta mensagem será exibida se o usuário clicar na opção Todos sem informar a garantia dos itens/lotes

Reposição: Informe o prazo (dias) para reposição do material, no caso de fornecimento com defeito.

Validade: Informe o prazo de validade (mês/ano) do material, não podendo ser inferior ao estabelecido no edital.

O campo Material Selecionado mostra o código do material selecionado.

Frete: Selecione o tipo de frete a ser utilizado.
Existem dois tipos: CIF e FOB.

CIF - O pagamento do frete será feito pelo órgão promotor, com recursos do Fundo Rotativo de Materiais (FRM).

FOB - O pagamento do frete será feito pelo fornecedor, ou seja, o produto a ser comprado será isento de frete.

Botão “Requisição”: Consulta os requisitantes do item selecionado.

Esta grade apresenta informações sobre o número de parcelas, o prazo, a quantidade, o requisitante e o local. Se o usuário clicar no botão “Município”, o município irá aparecer no início do endereço, passando este botão a se denominar “Local” e vice-versa. Permitindo o usuário selecionar em qual local o material deverá ser entregue.

Nos botões    e  , o usuário poderá adicionar ou excluir locais de entrega  e parcelas do pagamento.  O campo requisitante já vem preenchido pelo Sistema, não permitindo sua alteração pelo usuário.

APÓS PREENCHER OS CAMPOS NAS ABAS PROCESSO, PRAZO E ITENS, CLIQUE NO BOTÃO “INCLUIR”. Se tudo estiver correto, o sistema irá informar que o “Processo foi gravado com sucesso”. Clique no botão “OK” da mensagem.

O PRÓXIMO PASSO DA ELABORAÇÃO DO PROCESSO É CONFECCIONAR O EDITAL.